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桂林市建设工程消防管理中心
2023年度部门决算
目录
第一部分：桂林市建设工程消防管理中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市建设工程消防管理中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：桂林市建设工程消防管理中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效自评工作情况
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市建设工程消防管理中心概况
一、本部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区和我市关于建设工程消防设计审查验收的相关法律法规和政策规定;
（二）负责建设工程消防设计审查验收管理的日常事务性工作;
（三）承担建设工程消防设计审查验收以及建设工程消防技术规范、专项规划编制的技术性、基础性工作;
（四）负责建设工程消防专家库的维护管理，建设工程消防档案的日常收集管理，组织建设工程消防设计审查验收业务培训、专家评审等工作；
（五）负责开展建设工程消防日常检查工作，协助主管部门调查建设工程消防违法违规行为；
（六）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
2023年度桂林市建设工程消防管理中心决算由1个单位构成，为桂林市建设工程消防管理中心。
第二部分：桂林市建设工程消防管理中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
(此部分另附表格，详见附件3：桂林市建设工程消防管理中心2023年度部门决算公开附表)
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第三部分：桂林市建设工程消防管理中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度收入总计271.74万元,与2022年度决算数184.21万元相比，增加87.53万元，增长47.52%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入245.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加61.31万元，增长33.29%，主要原因是人员变动。
2、政府性基金预算财政拨款收入26.22万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加26.22万元，增长0%，主要原因项目支出纳入政府性基金管理的支出。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有事业收入。
5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有经营收入。
6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有其他收入。
7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有非财政拨款结余。
8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有上年结转和结余。
（二）本部门2023年度总支出271.74万元，其中本年支出271.74万元,较2022年度决算数增加87.53万元，增长47.52%。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）42.11万元：主要用于主要用于由单位缴纳的养老保险、职业年金等社会保险的支出。较2022年度决算数增加11.33万元，增长36.81%，主要原因是人员变动。
2、卫生健康支出（类）23.11万元：主要用于按规定比例计缴的医疗保险的支出。较2022年度决算数增加6.88万元，增长42.39%，主要原因是人员变动。
3、城乡社区支出（类）171.98万元：主要用于职工基本工资、绩效工资、餐费补助、社保、办公经费、工会经费等的支出。较2022年度决算数增加103.57万元，增长151.40%，主要原因是人员变动。
4、住房保障支出（类）19.53万元：主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加4.77万元，增长32.32%，主要原因是人员变动。
5、灾害防治及应急管理支出（类）15.00万元：主要用于消防核验及消防日常管理等项目的支出。较2022年度决算数减少39.04万元，下降72.24%，主要原因是人员变动及项目调整。
6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不存在结余分配。
7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不存在年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市建设工程消防管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出245.52万元，较2022年度决算数增加61.31万元，增长33.29%。其中：基本支出244.01万元，项目支出1.51万元。
桂林市建设工程消防管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.38万元，支出决算为245.52万元，完成年初预算的91.48%。主要原因是人员变动。
（一）社会保障和就业支出(类)42.11万元
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数26.04万元，支出决算为27.08万元。完成年初预算的103.99%。预决算差异原因是人员变动。主要用于:单位人员基本养老保险的支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数13.02万元，支出决算为13.52万元。完成年初预算的103.84%。预决算差异原因是人员变动。主要用于:单位人员职业年金的支出。
2.残疾人事业（款）1.51万元
（1）残疾人就业（项）年初预算数1.68万元，支出决算为1.51万元。完成年初预算的89.88%。预决算差异原因是人员变动。主要用于:单位残疾人就业保障金的支出。
（二）卫生健康支出(类)23.11万元
（1）事业单位医疗（项）年初预算数0.33万元，支出决算为0.33万元。完成年初预算的100%。预决算差异原因是：无。主要用于:单位人员事业单位医疗的支出。
（2）公务员医疗补助（项）年初预算数22.78万元，支出决算为22.78万元。完成年初预算的100%。预决算差异原因是：无。主要用于:单位人员公务员医疗补助的支出。
（三）城乡社区支出（类）145.76万元
（1）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算数163.56万元，支出决算为145.76万元。完成年初预算的89.12%。预决算差异原因是：人员变动。主要用于:工资福利的支出。
（四）住房保障支出（类）19.53万元
（1）住房公积金（项）年初预算为19.53万元，支出决算为19.53万元。预决算差异原因是：无。主要用于职工住房公积金单位缴纳支出。
（五）灾害防治及应急管理支出（类）15.00万元
1.应急管理事务（款）15.00万元
（1）国务院安委会专项（项）年初预算为0万元，支出决算为1.63万元。预决算差异原因是：以实际付款额为准。主要用于工资福利的支出。
（2）事业运行（项）年初预算为21.44万元，支出决算为13.38万元。完成年初预算的63.41%。预决算差异原因是以实际付款额为准。主要用于政务中心窗口运转费用支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
桂林市建设工程消防管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.01万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出232.65万元，完成年初预算的93.67%。预决算差异原因：人员变动。
（二）商品和服务支出11.36万元，完成年初预算的62.01%。预决算差异原因：厉行节约，减少办公费用、差旅费及接待费等支出。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
桂林市建设工程消防管理中心2023年度政府性基金支出26.22万元，其中：基本支出22.78万元，项目支出3.44万元。
桂林市建设工程消防管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为75.17万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的34.88%。
（一）城乡社区支出（类）
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市建设工程消防管理中心2023年度无国有资本经营预算支出，年初无预算安排，决算数与上年持平，主要原因是未安排年初预算数。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与上年持平，原因是无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与上年持平，原因是年初未安排预算数。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与上年持平，原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。本部门无2023年度机关运行经费支出。主要原因是我单位是全额拨款事业单位。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效自评工作情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度4个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金27.73万元。其中，一般公共预算项目支出1个，涉及资金1.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金26.22万元，占政府性基金预算项目总额的100%；社保基金预算项目0个；PPT项目0个；政府债券项目0个。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
从绩效自评结果来看，绩效自评项目共4个，涉及财政资金27.73万元，占单位项目支出总额的100%。
4个项目中3个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为二等，占项目总数比例25%。
通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：预算资金实际执行率仍存在一定偏差。
下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，提高预算执行率，提高资金使用效率。
“残疾人保障金经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.98分，评级为一等，项目执行数为1.51万元。项目绩效目标完成情况：完成2023年度残疾人保障金缴纳，保障残疾人就业和残疾人生活，缓解社会负担压力。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：