桂林市城市建设档案馆2025 年预算公开说明

013002 桂林市城市建设档案馆2025 年预算公开说明

目  录

    第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：桂林市城市建设档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

    第四部分：桂林市城市建设档案馆 2025 年预算公开报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 政府采购预算表

十一、 部门预算支出经济分类表

十二、 政府预算支出经济分类表

十三、 项目支出（部门预算） 绩效目标表

十四、 项目支出（补助市县） 绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、 部门主要职责。

①宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。

②拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，经上级主管部门审定后组织实施。

③对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单位的建设工程档案工作进行指导监督。

④受市建设规划主管部门委托，组织实施城建档案的行政执法工作。

⑤组织本城市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档案理论研究和学术交流。

⑥参加建设工程竣工验收（包括地上、地下各类工程） 。

⑦接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。

⑧对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。

⑨根据城市规划、建设、管理和城市建设科研工作的需要，开展城建档案编研工作。

⑩根据城市建设工作的需要， 做好有关资料的收集、整理、保管和提供利用工作，使城建档案馆成为城建信息的储存、利用、咨询中心。组织对所属城区改造面貌变迁情况的拍摄。收集征集反映城市历史风貌和建设过程的声像档案和实物档案。

二、机构设置情况

桂林市城市建设档案馆是1988年6月市编制委员会批准成立， 是以城市为单位建立的国家专门档案馆，是市人民政府所属的科学技术参公管理事业单位， 是我市城市建设档案管理工作基地。由市住房和城乡建设局领导，业务上接受市档案局的指导和监督。单位实行一套人马二块牌子（市城市建设档案馆、市城市建设档案管理处） 管理， 内设办公室、档案管理科、业务指导监督科职能部门。

第二部分：桂林市城市建设档案馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 254.17 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）， 同比减少 49.82 万元， 下降 16.39%。 收入包括： 一般公共预算;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、 其他支出。总收支预算减少的主要原因是预算收入中项目资金安排减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 254.17 万元，同比减少 49.82 万元，下降 16.39%，总收入预算减少的主要原因是预算收入中项目资金安排减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 254.17 万元，同比减少 49.82 万元，下降16.39% 。其中： 基本支出 224.64 万元， 占支出总预算 88.38% ； 项目支出 29.54 万元， 占支出总预算 11.62%。 总支出预算减少的主要原因是预算收入中项目资金安排减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元， 同比减少 31.00 万元， 下降 100.00%。 2025 年政府性基金预算支出减少的 主要原因是项目资金安排减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“ 三公”经费支出预算 0.09 万元， 同比减少 0.02 万元， 下降 20.00%， 具体如下：

（一） 因公出国（境） 费 2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平， 其中：

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平；

公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（ 三）公务接待费 2025 年预算安排 0.09 万元，同比减少 0.02 万元， 下降20.00%， 减少的主要原因是严格执行过紧 日子相关要求， 减少接待。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费 、印刷费 、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服 务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 21.83 万元，同比减少 4.35 万元，下降 16.60%。机关运行经费减少的主要原因是资金安排减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元， 与上年持平。

集中采购预算 0 万元， 占政府采购预算 0%， 与上年持平， 其中： 货物类 0 万元、 工程类 0 万元、 服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元， 占政府采购预算 0%， 与上年持平， 其中： 货物类 0 万元、 工程类 0 万元、 服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一） 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及市本级项目7个， 预算资金29.54万元。

绩效目标情况详见报表。

（ 二 ） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入： 指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。

五、上年结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

六、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成 日 常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公”经费： 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费  反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反  映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费： 为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市城市建设档案馆 2025 年预算公开报表

一、 部门收支总体情况表（表 1）

二、 部门收入总体情况表（表 2）

三、 部门支出总体情况表（表 3）

四、 财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、 一般公共预算支出情况表（表 5）

六、 一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、 一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表（表 7）

八、 政府性基金预算支出情况表（表8）

九、 国有资本经营预算支出表（表 9）

十、 政府采购预算表（表 10）