桂林市市政工程管理处 2025 年预算公开说明

013016 桂林市市政工程管理处2025 年预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：桂林市市政工程管理处 2025 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 政府采购预算表

十一、 部门预算支出经济分类表

十二、 政府预算支出经济分类表

十三、 项目支出（部门预算） 绩效目标表

十四、 项目支出（补助市县） 绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

受桂林市住建局委托， 依照1996 年国务院颁发的《城市道路管理条例》和 2004 年桂林市人民政府颁发的《桂林市城市道路桥梁管理办法》（市政【2004】32 号），按照根据《桂林市人民政府办公室关于重新明确城市道路、桥梁及其附属设施管理养 护责任的通知》文件精神（市政规[2022]7号） 负责对市区130条主 、次干道及 49 座城市桥梁 、万福路铁路道口等进行管理和维护，实施城市道路桥梁监察执法管理，同时对全市道路桥梁管 理维护履行行业指导和监督职责。

二、机构设置情况

桂林市市政工程管理处内设党委办公室、行政办公室、人事教育科、 计划财务科、设备材料科、质量安全科、养护管理科、预决算管理科8个机构,下辖市政管理所、道路维护一所、 道路维护二所、道路维护三所、道路维护四所、 城市桥梁管理维护所、铁路道口管理所、搅拌站8个机构。

第二部分：桂林市市政工程管理处2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 4090.33 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）， 同比减少 237.21 万元， 下降 5.48%。 收入包括 ： 一般公共预算;支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。 总收支预算减少的主要原因是根据中央和自治区关于过“ 紧日子” 的相关要求， 对一般性支出进行压减。同时， 为了进一步加强财政资源和预算统筹 力度， 将部分项目纳入综合预算统筹保障。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 4090.33万元， 同比减少 237.21 万元， 下降 5.48%， 总收入预算减少的主要原因是根据中央和自治区关于过“ 紧 日子 ” 的相关要求， 对一般性支出进行压减。同时， 为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 4090.33万元， 同比减少 237.21 万元，  下降 5.48%。其中：基本支出 3950.33 万元，占支出总预算 96.58%； 项目支出 140.00 万元， 占支出总预算 3.42%。总支出预算减少的  主要原因是根据中央和自治区关于过“ 紧 日子 ” 的相关要求，对 一般性支出进行压减。 同时， 为了进一步加强财政资源和预算统筹力度， 将部分项目纳入综合预算统筹保障。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0万元， 同比减少 562.82 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的 主要原因是根据中央和自治区关于过“ 紧 日子 ” 的相关要求，对 一般性支出进行压减。 同时， 为了进一步加强财政资源和预算统 筹力度， 将部分项目纳入综合预算统筹保障。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“ 三公”经费支出预算 9.29 万元， 同比减少 0.02 万元， 下降 0.16%， 具体如下：

（一） 因公出国（境） 费 2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费2025 年预算安排 6.23 万元， 与上年持平， 其中：

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平；

公务用车运行维护费2025 年预算安排 6.23 万元， 与上年持平。

（ 三）公务接待费 2025 年预算安排 3.06 万元，同比减少 0.02  万元，下降 0.50%，减少的主要原因是人员变动，资金安排减少。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、 水费、 电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 我单位 2025 年事业单位运行经费预算 310.64 万元， 同比减少 0.13 万元，下降 0.04%。事业单位运行经费减少的主要原因是人员变动， 资金安排减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 50.00 万元，同比减少 20.00 万 元， 下降 28.57%， 其中： 一般公共预算 50.00 万元。

集中采购预算 0.00 万元， 占政府采购预算 0.00%， 与上年 持平， 其中： 货物类 0 万元、 工程类 0 万元、 服务类 0 万元。

分散采购预算 50.00 万元， 占政府采购预算 100.00%， 同比 减少 20.00 万元， 下降 28.57%， 其中： 货物类 0 万元 、 工程类 50.00 万元、 服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年车辆实有数 4 辆， 其中： 燃油标准车 4 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一） 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及市本级项目8个， 预算资金140.00万元。

绩效目标情况详见报表。

（ 二 ） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入： 指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。

五、上年结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公”经费： 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经 费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿  费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费： 为保障机关单位（含行政  单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、 公益二类、 尚未分类、 企业、 其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市市政工程管理处 2025 年预算公开报表

一、 部门收支总体情况表（表 1）

二、 部门收入总体情况表（表 2）