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013019 桂林市象山房产管理处2025 年预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：桂林市象山房产管理处2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：桂林市象山房产管理处2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
我单位主要负责象山区和雁山区辖区内公共租赁住房（直管公租房）的管理与维修，并对辖区内公共租赁住房保障进行申请受理、审核公示、轮候分配、年度资格复核等工作。作为公共租赁住房的运营管理部门，对产权归市政府所有的公共租赁住房及其配套商业服务设施实施租赁管理、动态监督和修缮维护。
二、机构设置情况
我单位成立于1985年，是桂林市住房和城乡建设局下属正科 级公益一类（自收自支）事业单位，内设7个岗位：综合管理岗、财务管理岗、公租房管理岗、住房保障管理岗、经营管理岗、房 屋维修管理岗、安全管理岗。
第二部分：桂林市象山房产管理处2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025 年收支总预算1432.98 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）， 同比增加 49.91 万元，增长 3.61%。收入包括：财政专户管理资金收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。总收支预算增加的主要原因是我单位积极进行租金催缴,确保租金收入按时足额缴纳，同时部分公共租赁住房年久失修，维修维护费用增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2025 年总收入预算1432.98 万元， 同比增加 49.91 万元，增长 3.61%，总收入预算增加的主要原因是我单位积极进行租金催缴。
三、部门预算支出总体情况说明
2025 年支出总预算1432.98 万元， 同比增加 49.91 万元，增长 3.61%。其中：基本支出 919.33 万元， 占支出总预算 64.16%；项目支出 513.64 万元， 占支出总预算 35.84%。总支出预算增加的主要原因是部分公共租赁住房年久失修，维修维护费用增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位 2025 年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位 2025 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：
（一） 因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元，与 上年持平，其中：
公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算75.28万元，同比减少 0.79 万元，下降1.04%。事业单位运行经费减少的主要 原因是 2025 年在职人员人数减少。
八、政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算总金额 234.81 万元， 同比增加 234.81 万元，增长100.00%，其中：财政专户管理资金收入 234.80 万元。
集中采购预算113.18 万元， 占政府采购预算 48.20%， 同比增加113.18 万元，增长100.00%，其中：货物类12.83 万元、工程类 0 万元、服务类100.35 万元。
分散采购预算121.64 万元， 占政府采购预算 51.80%， 同比增加121.64 万元，增长100.00%，其中：货物类 0.64 万元、工程类121.00 万元、服务类 0 万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位 2025 年车辆实有数1 辆，其中：燃油标准车1 辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目16个，预算资金513.64万元。
绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
公共租赁住房大修工程费 |
121.00 |
通过对老旧公租房进行维修工程，解决部分公租房安全隐患问题，保证租户居住安全。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经 费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政 单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：桂林市象山房产管理处2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表 2）
三、部门支出总体情况表（表 3）
四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
五、一般公共预算支出情况表（表 5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表 9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）
上述报表详见附件。
附件.013019 桂林市象山房产管理处 2025 年部门预算公开 表.xls
关联文件：