桂林市建设工程消防管理中心 2025年部门预算公开说明

013024桂林市建设工程消防管理中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：桂林市建设工程消防管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行费用

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算经济支出分类表（表11）

十二、政府预算经济支出分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

第一部分部门概况

一、主要职能职责

市建设工程消防管理中心负责贯彻落实党中央、自治区党委、桂林市委关于建设工程消防工作的方针政策和决策部署,以及市住房和城乡建设局的工作部署,主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区及桂林市有关建设工程消防设计审查验收方面的法律法规和政策规定。

（二）负责建设工程消防设计审查验收管理的日常事务性工作。

（三）承担建设工程消防设计审查验收以及建设工程消防技术规范、专项规划编制的技术性、基础性工作。

（四）负责建设工程消防专家库的维护管理，建设工程消防档案的日常收集管理，组织建设工程消防设计审查验收业务培训、专家评审等工作。

（五）负责开展建设工程消防日常检查工作，受理建设工程消防相关投诉和举报，协助主管部门调查建设工程消防违法违规行为。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本部门2025年度预算编制范围的预算单位共1个，为桂林市建设工程消防管理中心。中心内设4个科室分别为办公室、法规信息科、设计审查科、工程验收科，均为正科级。

三、编制现状及人员构成

市建设工程消防管理中心全额拨款事业编制23名（含动态编制2名）。设主任（副处长级）1名，副主任（正科长级）2名，内设机构正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。目前在职在编18人。

四、年度主要工作任务

负责建设工程消防设计审查验收管理的日常事务性工作，承担建设工程消防设计审查验收的技术性、基础性工作，协助主管部门调查建设工程的消防违法违规行为；完成主管部门交办的其他任务。

第二部分桂林市建设工程消防管理中心2025年

部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年总收入355.17万元，总支出355.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长10.92万元，增长3.17%，主要原因是人员变动。总支出较上年增长10.92万元，增长3.17%，主要原因是人员变动。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年总收入355.17万元，同比增加10.92万元，增长3.17%，主要原因是人员变动。其中：

（一）一般公共预算收入355.17万元，同比增加40.27万元，增长12.79％。主要原因是政府性基金预算安排的项目支出调整至一般公共预算支出安排。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比减少29.35万元，下降100%。主要原因是政府性基金预算安排的项目支出调整至一般公共预算支出安排。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。主要原因是未安排预算。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。主要原因是未安排预算。

（五）单位资金收入收入0万元，与上年持平。主要原因是未安排预算。

（六）上年结转结余收入0万元，主要原因是无上年结转结余。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年支出总预算355.17万元，同比增加10.92万元，较上年增长3.17％，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算支出355.17万元，占总预算支出的100%，同比增加40.27万元，增长12.79％；政府性基金预算支出0万元，同比减少29.35万元，下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目50.72万元，占支出总预算14.28％，同比增加3.04万元，增长6.38％。支出增加原因是人员变动。

（1）行政事业单位养老支出（款）48.78万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.52万元，占支出总预算9.16％，同比增加2.03万元，较上年增长6.66％。主要用于由单位缴纳的养老保险的支出，支出增加原因是人员变动。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.26万元，占支出总预算4.58％，同比增加1.01万元，较上年增长6.62％。主要用于由单位缴纳的职业年金等社会保险的支出。支出增加原因是人员变动。

（2）残疾人事业（款）1.94万元

残疾人就业（项）1.94万元，占支出总预算0.55％，与上年持平，主要用于残疾人就业方面的支出，主要原因是本年与上年残保金预算安排未发生变化。

2.卫生健康支出类科目28.86万元，占支出总预算8.12％，同比增加1.80万元，增长6.65％。支出增加原因是人员变动。

（1）行政事业单位医疗（款）28.86万元

事业单位医疗（项）18.70万元，占支出总预算5.27％，同比增加1.17万元，较上年增长6.67％。主要用于按规定比例计缴的医疗保险的支出。支出增加原因是人员变动。

公务员医疗补助（项）10.16万元，占支出总预算2.86％，同比增加0.63万元，较上年增长6.61％。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。支出增加原因是人员变动。

3.城乡社区支出类科目225.40万元，占支出总预算63.46％，同比增加33.87万元，增长17.68％。支出增加原因是人员变动。

（1）城乡社区管理事务（款）225.4万元

住宅建设与房地产市场监管（项）225.4万元，占支出总预算55.64％，同比增加27.97万元，较上年增长17.10％。主要用于工资福利的支出。支出增加原因是人员变动。

4.住房保障支出类科目24.39万元，占支出总预算6.87％，同比增加1.52万元，增长6.65％。支出增加原因是人员变动。

（1）住房保障支出（款）24.39万元

住房公积金（项）24.39万元，占支出总预算6.87％，同比增加1.52万元，较上年增长6.65％。主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。支出增加原因是人员变动。

5.灾害防治及应急管理支出类科目25.80万元，占支出总预算7.26％，同比增加0.04万元，增长0.16％。支出增加原因：人员变动。

（1）应急管理事务（款）25.80万元

事业运行（项）25.80万元，占支出总预算7.26％，同比增加0.04万元，较上年增长0.16％。主要用于津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费的支出。支出增加原因是人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算332.09万元，占支出总预算93.50％，同比增加19.13万元，增长6.11％。主要原因是人员变动。其中：

人员经费预算309.99万元，占基本支出预算93.35％，同比增加19.10万元，增长6.57％。其中：工资福利支出预算309.99万元，占基本支出预算93.35％，同比增加19.10万元，增长6.57％。主要原因是人员变动。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，与上年持平。

公用经费（商品和服务支出）预算22.11万元，占基本支出预算6.66％，同比增加0.05万元，增长0.23％。主要原因是人员变动。

2.项目支出预算

项目支出预算23.08万元，占支出总预算6.50％，同比减少8.21万元，下降26.24％。支出减少原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

四、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算收入0万元，同比减少29.35万元。下降100%。主要原因是政府性基金预算安排的项目支出调整至一般公共预算支出安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.71万元，与上年持平，主要原因是本年与上年“三公”经费预算安排未发生改变。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本单位无出国出境任务。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车的购置计划。

公务用车运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费2025年预算安排0.21万元，与上年持平，主要原因是本年与上年公务接待费预算安排未发生改变。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括：30201办公费1.39万元、30202印刷费0.28万元、30205水费0.30万元、30206电费1.36万元、30207邮电费0.56万元、30211差旅费5.79万元、30213维修（护）费0.37万元、30215会议费0.22万元、30216培训费0.29万元、30217公务接待费0.21万元、30229福利费0.38万元、30228工会费2.62万元、30299其他商品和服务支出31.42万元。2025年事业单位相关运行经费预算45.19万元，同比减少6.22万元，较上年减少12.10％。支出减少原因是人员变动。

 八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门资产总额52.92万元，同比增加1.08万元，增长2.08%。负债总额27.31万元，同比增加1.00万元，增长3.80%。净资产总额25.61万元，同比增加0.08万元，增长0.31%。资产变动原因是资产累计折旧。我部门无车辆、单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金23.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出23.08万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称为残疾人保障金经费，预算资金1.94万元，2025年度绩效目标为按时足额缴纳残疾人保障金。设1条数量指标:数量指标1.保证残疾人就业数量；设1条质量指标：质量指标1.经费支出合理性；设1条时效指标：时效指标1.经费支出及时性；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本控制在1.94万元以内；设1条社会效益指标：社会效益1.保证残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收；设1条满意度指标：满意度指标1.项目相关人员满意。

重点项目二：项目名称为政务中心窗口运转费用，预算资金4.32万元，2025年度绩效目标为维持2025年消防窗口各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费支出。设1条数量指标：数量指标1.购买办公家具、办公电脑、窗口工作人员服装；设1条质量指标：质量指标1.按要求完成项目；设1条时效指标：时效指标1.年底前完成今年任务；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本控制在4.32万元以内；设1条满意度指标：满意度指标1.项目相关人员满意。

重点项目三：项目名称为办公室修缮改造经费，预算资金8.00万元，2025年度绩效目标为完成预算年度内桂林市建设工程消防管理中心办公区域工程装修费付款。设1条数量指标:数量指标1.改造修缮面积；设1条质量指标：质量指标1.项目竣工质量合格率；设1条时效指标：时效指标1.项目按期完成率；设1条成本指标：成本指标1.成本控制率；设1条社会效益指标：社会效益1.提供舒适办公环境；设1条满意度指标：满意度指标1.被改造地职工满意。

重点项目四：项目审验服务采购，预算资金8.82万元，2025年度绩效目标为与第三方公司签订服务合同，提供规范、科学、高效的第三服务，在预算年度内保障建设工程消防设计审查、消防验收工作全面健康、均街发展。设1条数量指标:数量指标1.三方服务提供的人数;设1条质量指标:质量指标1.提供服务的精确性;设1条时效指标:时效指标1.提供服务的及时性;设1条成本指标:成本指标1.控制在预算资金以下;设1条社会效益指标:社金效益1.提升消防审验的管理效率；设1条满意度指标:服务对象满意度1.消防中心的滿意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于由单位缴纳的养老保险的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按单位在职在编职工计缴的住房公积金。

十八、事业单位运行经费：为保障事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：主要用于工资福利的支出。

    二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）主要用于津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费的支出。

第四部分：部门2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

部门预算公开联系人：毛老师联系方式0773-5625722

附件.013024桂林市建设工程消防管理中心2025年预算公开表.xls