桂林市住房和城乡建设信息中心 2025 年预算公开说明

013009 桂林市住房和城乡建设信息中心

2025 年预算公开说明

 目  录

第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：桂林市住房和城乡建设信息中心 2025 年部门预算 情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市住房和城乡建设信息中心 2025 年预算公开 报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 政府采购预算表

十一、 部门预算支出经济分类表

十二、 政府预算支出经济分类表

十三、 项目支出（部门预算） 绩效目标表

十四、 项目支出（补助市县） 绩效目标申报表 

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责市住建局本级信息系统安全运行的管理与维护以及系统安全保密工作。市住建局建设有独立的数据中心机房及网络中心机房，业务范围涉及政务内、外网，业务专网，互联网等多网络平台，各平台数据多为敏感信息， 局部属于保密信息，中心通 过多种技术手段保障各信息系统及网络、数据安全管理、建设、运维工作；负责市住建局办公业务系统、门户网站安全管理、建设、运维工作。

（ 1 ）市住建局建设有独立办公业务系统， 涵盖办公自动化、行政审批事项、施工图审查备案等事项，中心负责该系统运行安全管理、建设、运维工作。

（2 ） 中心按照省 、市门户网站安全管理 、建设要求， 负责市住建局门户网站的安全管理、建设、运维工作，保障网站公开内容全面， 运行安全。

（3 ） 负责桂林市房地产交易信息平台的安全管理， 保障全市商品房、 存量房网签系统平台安全管理、 建设、 运维。

（4 ） 负责桂林市领导干部房产信息查核报送系统平台的安全管理、 建设、 运维工作。

（5 ） 负责桂林市房产交易信息报送系统的安全管理、建设、运维工作。

（6 ） 负责区住建视频会议系统（桂林部分） 的安全管理、建设、运维工作。

（7 ） 负责桂林市保障性住房分配系统平台的安全管理 、建设、运维工作。

二、机构设置情况

桂林市住房和城乡建设信息中心， 为正科级一类事业单位。

第二部分：桂林市住房和城乡建设信息中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 163.97 万元（不含财政拨款上年未列支  结转收支数）， 同比减少 23.67 万元，下降12.62%。 收入包括： 一般公共预算;支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是总收支预算减少的主要原因是一方面人员经费按规定调整增加，另一方面项目经费减少支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 163.97 万元，同比减少 23.67 万元，下降 12.62%，总收入预算减少的主要原因是主要原因一是人员经费按 规定调整增加， 二是项目费用减少支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 163.97 万元，同比减少 23.67 万元，下降12.62%。 其中： 基本支出 92.22 万元，占支出总预算 56.24%； 项目支出 71.75 万元，占支出总预算 43.76%。 总支出预算减少的主 要原因是总支出预算减少的主要原因是严格贯彻落实中央和 自 治区关于过“ 紧 日子 ” 的相关要求， 对总支出合理压减。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0万元， 同比减少 98.76 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是减少政府性项目支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“ 三公”经费支出预算 0.05 万元， 与上年持平， 具体如下：

（一） 因公出国（境） 费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.05 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我单位2025 年事业单位运行经费预算 4.95 万元， 同比增加0.01 万元， 增长 0.20%。事业单位运行经费增加的主要原因是事业单位运行经费增加的主要原因是上年度预算中定额经费按定额计提后，部 分经费压减 24%， 今年均按定额全额计提。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 68.56 万元， 同比增加10.96 万元， 增长19.03%， 其中： 一般公共预算 68.56 万元。

集中采购预算 0.00 万元， 占政府采购预算 0.00%， 与上年持平， 其中： 货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 68.56 万元， 占政府采购预算100.00%， 同比增加 10.96 万元， 增长19.03%， 其中： 货物类 0 万元、 工程类 0 万元、 服务类 68.56 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一） 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及市本级项目5个， 预算资金71.75万元。

绩效目标情况详见报表。

（ 二 ） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入： 指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。

五、上年结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成 日 常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公”经费： 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经  费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费  反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿  费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反  映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料  费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务  接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费： 为保障机关单位（含行政  单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单  位（含非参照公务员法管理的事业单位、 公益二类、 尚未分类、 企业、 其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包  括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日 常维修  费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取  暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市住房和城乡建设信息中心 2025 年预算公开报表