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2024年度部门决算
目 录
第一部分：桂林市城市建设档案馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市城市建设档案馆2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：桂林市城市建设档案馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市城市建设档案馆概况
一、本部门职责
1、宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策，组织实施本市城建档案事业的发展规划。
2、拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准，经上级主管部门审定后组织实施。
3、对县、区建设系统各单位档案室和城市规划区建设单位的建设工程档案工作进行指导监督。
4、受市建设规划主管部门委托，组织实施城建档案的行政执法工作。
5、组织本城市城建档案工作人员的岗位培训，开展城建档案理论研究和学术交流。
6、参加建设工程竣工验收（包括地上、地下各类工程）。
7、接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。
8、对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。
9、根据城市规划、建设、管理和城市建设科研工作的需要，开展城建档案编研工作。
10、根据城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管和提供利用工作，使城建档案馆成为城建信息的储存、利用、咨询中心。
11、组织对所属城区改造面貌变迁情况的拍摄。收集征集反映城市历史风貌和建设过程的声像档案和实物档案。
二、机构设置情况
第二部分：桂林市城市建设档案馆2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
上述报表详见附件013002桂林市城市建设档案馆2024年度部门决算公开附表
第三部分：桂林市城市建设档案馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入334.78万元，其中本年收入243.01万元，较2023年度决算数减少39.30万元，下降10.51%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入238.35万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少24.40万元，下降9.29%，主要原因是人员减少，因此人员经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入4.53万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.99万元，下降76.79%，主要原因是财政紧张，没批经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.21万元，下降63.64%，主要原因是增加手续费，银行存款利率下调。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余91.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.28万元，增长0.31%，主要原因是为其他收入增加。
（二）本部门2024年度总支出334.78万元，其中本年支出242.88万元,较2023年度决算数减少39.30万元，下降10.51%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）7.75万元，主要用于主要用于电费支出较2023年决算数增加7.75万元，增长100.00%,主要原因是调整科目。
2.社会保障和就业支出（类）42.63万元，主要用于人员减少社保费用减少。较2023年决算数减少2.48万元，下降5.50%,主要原因是人员减少。
3.卫生健康支出（类）18.02万元，主要用于人员减少社保费用减少较2023年决算数减少1.52万元，下降7.78%,主要原因是人员减少。
4.城乡社区支出（类）160.85万元，主要用于过紧日子，减少项目支出安排。较2023年决算数减少41.75万元，下降20.61%,主要原因是减少项目支出。
5.住房保障支出（类）13.64万元，主要用于人员减少公积金费用减少。较2023年决算数减少1.41万元，下降9.37%,主要原因是人员减少。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。
7.年末结转和结余91.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加0.12万元，增长0.13%,主要原因是其他收入增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市城市建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 238.35万元，较2023年度决算数减少24.40万元，下降9.29%。其中：基本支出238.35万元，项目支出0.00万元。
桂林市城市建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.00万元，支出决算为238.35万元，完成年初预算的87.31%。支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.75万元，支出决算数为7.75万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为46.37万元，支出决算数为42.63万元，完成年初预算的91.93%，预决算差异的主要原因是人员减少，社保费用减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.65万元，支出决算数为18.02万元，完成年初预算的79.56%，预决算差异的主要原因是人员减少，社保费用减少。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为180.04万元，支出决算数为156.32万元，完成年初预算的86.83%，预决算差异的主要原因是过紧日子，减少项目支出安排。
（五）住房保障支出（类）年初预算为16.18万元，支出决算数为13.64万元，完成年初预算的84.3%，预决算差异的主要原因是人员减少，社保费用减少。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.75万元，支出决算数为7.75万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为46.37万元，支出决算数为42.63万元，完成年初预算的92%，预决算差异的主要原因是人员减少，社保费用减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.65万元，支出决算数为18.02万元，完成年初预算的80%，预决算差异的主要原因是人员减少，社保费用减少。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为180.04万元，支出决算数为156.32万元，完成年初预算的87%，预决算差异的主要原因是过紧日子，减少项目支出安排。
（五）住房保障支出（类）年初预算为16.18万元，支出决算数为13.64万元，完成年初预算的84%，预决算差异的主要原因是人员减少，社保费用减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出194.70万元，完成年初预算的87.16%，造成差异的原因是人员减少，因此人员经费减少。
（二）商品和服务支出27.61万元，完成年初预算的105.46%，造成差异的原因是项目经费压缩，办公费支出增加。
（三）对个人和家庭的补助16.04万元，完成年初预算的111.93%，造成差异的原因是退休人员医疗补助上调。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市城市建设档案馆2024年度政府性基金支出4.53万元，较2023年度决算数减少14.99万元，下降76.79%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.53万元。
桂林市城市建设档案馆2024年度政府性基金支出年初预算为31.00万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的完成年初预算的14.61%。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）年初预算为31.00万元，支出决算数为4.53万元，完成年初预算的14.61%，预决算差异的主要原因是财政紧张，没批经费。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为31.00万元，支出决算数为4.53万元，完成年初预算的15%，预决算差异的主要原因是财政紧张，没批经费。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市城市建设档案馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
桂林市城市建设档案馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的本年无国有资本经营预算支出。。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.03万元，完成年初预算的27.27%，比上年减少0.05万元，主要原因是减少接待费用支出其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.03万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元其中：
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出27.61万元，比年初预算数增加1.43万元，增长5.46%，主要原因是增加办公费支出比上年决算数增加2.86万元，增长11.56%，主要原因是增加办公费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果。
（二）项目支出绩效自评结果。
（三）部门绩效评价结果。
（四）财政绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：