桂林市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算公开

表二：收入决算表
                                                                         单位：万元                    

                                                                                                  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
                                                                  单位：万元

                                                                                            注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
                                                              单位：万元

                                                                     注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                    单位：万元

                                                                                   注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算
                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                    单位：万元

                                         注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：桂林市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入8,834.3万元，其中本年收入8,333.48万元, 较2017年度决算数减少12,994.59万元，下降60.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7,946.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少13,365.6万元，下降62.71 %，主要原因是其他城乡社区住宅支出及公共租赁住房项目支出减少。

2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入387.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加371.01万元，增长2306.66%，主要原因是收到棚户区改造奖励资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余500.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5,144.97万元，下降91.13%，主要原因是往年项目后续支出陆续完成及上缴了财政往年项目结余款项。

（二）本部门2018年度总支出8,834.3万元，其中本年支出8,290.66万元, 较2017年度决算数增加减少13,078.25万元，下降61.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）185.36万元。

主要用于发放离退休人员工资及补贴、支付人员死亡抚恤和残疾人保障金。较2017年度决算数增加8.84万元，增长91.24 %，主要原因是增发离退休人员各类补贴。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）246.01万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加36.06万元，增长17.17 %，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.城乡社区支出（类）5898.14万元：主要用于行政运行支出、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、建设市场管理与监督、其他城市基础设施配套费安排的支出及其他城乡社区支出。较2017年度决算数增加1,754.9万元，增长42.36 %，主要原因是行政运行支出及其他城乡社区支出有所增加。

4.农林水支出（类）25.9万元：主要用于扶贫工作支出。

较2017年度决算数减少17.98万元，下降40.97 %，主要原因是根据扶贫工作进程调整经费支出。

5.住房保障支出（类）1,595.73万元：主要用于农村危房改造、公共租赁住房建设、保障性住房租金补贴发放及其他保障性安居工程支出及按照国家政策规定计缴职工的住房公积金。较2017年度决算数减少14,851.97万元，下降90.30 %，主要原因是根据公共租赁住房建设进程支出进行调整、2018年随着廉租房分房到户数量的增加保障性住房租金补贴发放就随之减少。

6.其他支出（类）339.51万元：主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较2017年度决算数增加292.33万元，增长619.73 %，主要原因是根据公共租赁住房建设进程支出进行调整、部分一次性保障性住房租金补贴已发放完毕。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余543.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5,072.58万元，下降90.32%，主要原因是往年项目陆续完成后续支出及上缴了财政往年项目结余款项。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算支出7896.55万元，较2017年度决算数减少13092.67万元，下降62.38%。其中：基本支出2,632万元，项目支出5264.55万元。

桂林市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为4,555.89万元，支出决算为7896.55万元，完成年初预算的174.42%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出数为185.35万元。

1、行政事业单位离退休（款）支出数为116.44万元

（1） 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为107.01万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的103.78%。预决算差异的主要原因是离退休人员工资和补助增加，主要用于委机关和参公单位离退休人员发放工资和补助，较2017年度决算数增加37.65 万元，增长51.29%。

（2）事业单位离退休（项）为追加经费，支出决算数为5.4万元。追加预算的主要原因是非部门预算事业单位离退休人员工资和补助增加，主要用于非部门预算事业单位离退休人员工资和补助，2017年度无此项支出。

2、抚恤（款）支出数为54.68万元。

（1） 死亡抚恤（项）为追加经费，支出决算数为5.4万元。追加预算的主要原因是退休人员死亡，主要用于退休人员死亡抚恤支出，2017年度无此项支出。

3、残疾人事业（款）支出数为14.23万元。

（1） 残疾人就业和扶贫（项）年初预算为14.45万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的98.51%。预决算差异的主要原因是实际缴纳残疾人保障金有结余，主要用于按规定缴纳的残疾人保障金，较2017年度决算数增加8.85 万元，增长164.39%。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）支出数为246.01万元。

1、行政事业单位医疗（款）支出数为246.01万元

（1） 行政单位医疗（项）年初预算为128.22万元，支出决算为126.39万元，完成年初预算的98.57%。是委机关和局属参公事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加14.78万元，增长13.25%。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为117.06万元，支出决算为119.62万元，完成年初预算的102.19%。是按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加14.78万元，增长13.25%。

（三）城乡社区支出（类）支出数为5,843.54万元。

1、城乡社区管理事务（款）支出数为4,227.26万元.

（1） 行政运行（项）年初预算为2552.2万元，支出决算为2,599.43万元，完成年初预算的101.85%。预决算差异的主要原因是增人增资和社保等基数调整。主要用于住建委机关和委属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加885.41万元，增长51.66%。

（2） 一般行政管理事务（项）年初预算为363.95万元，支出决算为402.66万元，完成年初预算的110.63%。预决算差异的主要原因对委机关及委属事业单位专项支出增加。主要用于委机关及委属事业单位为完成各项城乡建设工作而发生的专项支出，包括城市建设档案归集整理及智慧化城市的建设工作。较2017年度决算数减少14.3万元，下降3.43%。

（3） 工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算为22.13万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的89.84%。预决算差异的主要原因是年中按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于委机关及委属参公事业单位为贯彻执行有关工程建设标准和工程造价管理的方针、政策和法规工作的专项支出。较2017年度决算数增加0.17万元，增加0.87%。

（4） 工程建设管理（项）年初预算为93.81万元，支出决算为87.03万元，完成年初预算的92.77%。预决算差异的主要原因是年中按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于委机关及委属参公事业单位为贯彻落实国家有关工程质量的规范、规定和标准工作的专项支出。较2017年度决算数增加0.17万元，增加0.87%。

（5） 住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为5.6万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的50.46%。预决算差异的主要原因是年中按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于委机关及委属参公事业单位为维护房地产交易秩序，加强房地产市场管理，规范存量房经纪和交易行业工作的专项支出。较2017年度决算数增加1.23万元，增加76.61%。

（6） 其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为581.81万元，支出决算为1,115.44万元，完成年初预算的191.72%。预决算差异的主要原因是预算追加我委属非部门预算事业单位人员经费方面支出，主要用于委属非部门预算事业单位的人员工资、社会保险缴费等支出。较2017年度决算数减少157.83万元，下降12.4%。

2、城乡社区公共设施（款）支出数为185.14万元。

其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为637.48万元，支出决算为185.14万元，完成年初预算的29.04%。预决算差异的主要原因是年中按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于委机关及委属参公单位为推进农村建设工作、加强城市建设档案管理以及对我市廉租房小区的维护及改造发生的专项支出。较2017年度决算数减少135.48万元，下降42.25%。

3、建设市场管理与监督（款）支出数为23.39万元。

建设市场管理与监督（项）年初预算为25.23万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的29.04%。预决算差异的主要原因是年中按财政要求对部门预算项目支出进行压减。主要用于贯彻落实国家有关工程建设管理招投标过程中的法律、法规和规章工作的专项支出。较2017年度决算数减少135.48万元，下降42.25%。

4、其他城乡社区支出（款）支出数为1,407.75万元。

其他城乡社区支出（项）此项为追加预算经费，支出决算为1,407.75万元。追加预算经费主要用于全市墙体材料改革工作的专项支出。较2017年度决算数增加1,297.75万元，增加1179.77%。

（四）农林水支出（类）支出数为25.9万元。

1、扶贫（款）25.9万元.

其他扶贫支出（项）年初预算为11.5万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的225.22 %。预决算差异的主要原因是预算追加精准扶贫结对帮扶资金，主要用于精准扶贫结对帮扶资金、扶贫工作经费等支出。较2017年度决算数减少17.98万元，下降40.97%。

（五）住房保障支出（类）支出数为1595.73万元。

1、保障性安居工程支出（款）1440.07万元.

（1）农村危房改造（项）此项为追加预算经费，支出决算为5.62万元。追加的预算经费主要用于农村危房改造桂财建〔2016〕202号-农村危房改造暨脱贫攻坚建档立卡贫困户危房改造补助资金支出。较2017年度决算数增加4.96万元，增加753.68%。

（2）公共租赁住房（项）此项为追加预算经费，支出决算为1031.48万元。追加的预算经费主要用于公共租赁住房建设支出。较2017年度决算数减少9,807.34万元，减少90.48%。

（3）保障性住房租金补贴（项）此项为追加预算经费，支出决算为169.26万元。追加的预算经费主要用于低收入人群保障性住房租金补贴的支出。2017年度无此项支出。

（4）其他保障性安居工程支出（项）此项为追加预算经费，支出决算为233.72万元。追加的预算经费主要用于保障性安居工程配套基础设施建设支出。较2017年度决算数减少1195.76万元，减少83.65%。

2、住房改革支出（款）155.66万元.

住房公积金（项）年初预算为167.22万元，支出决算为155.66万元，完成年初预算的93.09 %，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2017年度决算数增加3.91万元，增长2.58%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,632.00万元，同比增加464.75万元，增长21.44%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2092.32万元，完成年初预算的103.37%%。预决算差异的主要原因是增人增资，较2017年度决算数增加379.34万元，增长22.15%，主要包括：基本工资651.17万元、津贴补贴407.72万元、奖金304.82万元、伙食补助费57.83万元、绩效工资17.6万元、机关事业单位基本养老保险137.09万元、职工基本医疗保险缴费126.39万元、公务员医疗补助缴费104.87万元、其他社会保障缴费128.18万元、住房公积金155.66万元、其他工资福利支出1.01万元。

（二）商品和服务支出339.38万元，完成年初预算的117.38 %。预决算差异的主要原因是有预算追加支出，较2017年度决算数增加48.73万元，增长16.77%，主要包括：办公费24.73万元、印刷费2.64万元、水费1.08万元、电费7.96万元、邮电费26万元、差旅费42.97万元、维修（护）费3.08万元、会议费2.28万元、培训费3.04万元、公务接待费2.37万元、委托业务费1.8万元、工会经费19.71万元、福利费7.48万元、其他交通费用138.37万元、其他商品和服务支出55.87万元。

（三）对个人和家庭的补助200.3万元，完成年初预算的132.95%。预决算差异的主要原因是离退休人员工资和补助增资以及预算追加抚恤金支出，较2017年度决算数增加36.68万元，增长22.41%，主要包括：离休费20.89万元、退休费76.19万元、抚恤金77.94万元、生活补助7.61万元、医疗补助14.76万元、其他对个人和家庭的补助支出2.91万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市住房和城乡建设委员会2018年度政府性基金支出49.84万元，较2017年度决算数减少272.93万元，下降84.56%。其中：基本支出0万元，项目支出49.84万元。

桂林市住房和城乡建设委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为49.84万元。

（一）城张社区支出（类）支出决算为49.84万元。

1.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出支出决算为49.84万元。

其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元，支出决算为49.84万元。主要用于用于一般行政管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施的管理等支出，较2017年度决算数减少272.93万元，下降84.56%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.37万元。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为2.59万元，比年初预算减少0.22万元，降低8.49%。比上年支出数减少6.55万元，下降73.43%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算0万元。

公务接待费支出决算2.37万元，比年初预算减少0.22万元，降低8.45%。比上年支出数减少0.07万元，下降0.27%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出2.37万元，国内公务接待批次27次，人次212次。主要用于局机关和所属事业单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出339.38万元，比2017年增加48.73万元，增长16.76%。增长的主要原因是：增长原因主要是人员经费增长

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额71.81万元，其中：政府采购货物支出71.81万元。授予中小企业合同金额71.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，共涉及资金337.30万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“‘书记工程’简报印刷费及电台宣传费用”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出337.30万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“书记工程”简报印刷费及电台宣传费用项目自评得分为100分，，涉及资金337.30万元，自评覆盖率达到100%。发现的主要问题及原因：

1、绩效指标设置不合理，制定本年纳入产出指标的各项二级绩效指标时，没有根据项目实施的具体内容充分考虑，而是将第四批新型城镇化示范乡镇建设项目年内完成情况因素用于对本项目绩效的影响。

2、未按照绩效指标发放服务对象调查问卷，影响项目服务对象满意度评价。

针对以上问题我们下一步的改进措施为;

1、科学合理量化绩效目标，制定精细准确的绩效指标，根据项目规模和工作量特点编制预算，对于项目时间跨度长、年度内不能完成的特殊项目，经过科学合理论证后，允许编制跨年度项目费用预算，项目单位可以根据往年项目费用的执行情况，制定今年完成上年项目的进度目标，增加本年支付本年项目、本年支付上年项目、本年支付往年项目的费用支付进度目标，以保障按质按量完成。

 2、根据项目具体情况细化绩效指标编制，对特殊的项目指标内容跟进，及时对编制项目指标内容增加调整。

 3、严格按照经批复的绩效目标以及绩效指标完成满意度调查，加大项目服务对象满意度指标评价的有效性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。